湖北省體育彩票管理中心2019年度部門預算

2019-02-15 16:29:31

分享到

目   錄

第一部分 湖北省體育彩票管理中心概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 湖北省體育彩票管理中心2019年度部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、部門一般公共預算支出表

六、部門一般公共預算基本支出表

七、部門政府性基金預算支出表

八、部門財政撥款“三公”經費支出表

九、部門財政專項支出預算表

十、部門專項轉移支付分市縣表

第三部分 湖北省體育彩票管理中心2019年度部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經費情況說明

三、機關運行經費安排情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產占用情況說明

六、重點項目預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 湖北省體育彩票管理中心概況

一、主要職責

(一)全面負責我省體育彩票的銷售工作,研究和制定我省體育彩票發行銷售、管理的政策和規章制度。

(二)負責我省體育彩票銷售系統的建設、運營、維護和安全管理;做好數據管理、資金歸集結算、銷售渠道規劃、拓展和規范化建設,保障銷售安全、資金安全。
   (三)負責我省體育彩票組織機構形象、公益品牌形象的建設與傳播,組織實施各種公益活動的推廣工作。
   (四)負責對全省體育彩票分中心實施全面領導,做好人才隊伍建設。
   (五)督促分中心對所轄區域銷售網點實施有效管理和服務,對所轄區域體育彩票銷售人員進行業務、營銷、技術培訓,促進銷售工作。
   (六)負責全省體育彩票公益金按國家規定足額上繳。
   (七)加強與國內外體育彩票管理機構的交流和協作。
   (八)負責全省體育彩票無形資產的管理、市場開發及資源整合工作。
   (九)貫徹落實上級主管部門有關彩票方面的重要決定(決議)及文件精神。

(十)完成湖北省體育局交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

根據上述職責,中心設辦公室、財務部、人力資源部、公共關系部、技術支持部、競猜游戲部、即開游戲部、概率游戲部、市場監察部等9個內設機構和武漢、襄陽、宜昌、孝感、十堰、恩施、荊州、黃岡、黃石、荊門、咸寧、鄂州、隨州、潛江、仙桃、天門、神農架分中心等17個直屬機構。納入2019年部門預算編制范圍的單位共計18個,具體如下:

1、湖北省體育彩票管理中心

2、湖北省體育彩票管理中心武漢分中心

3、湖北省體育彩票管理中心黃石分中心

4、湖北省體育彩票管理中心十堰分中心

5、湖北省體育彩票管理中心宜昌分中心

6、湖北省體育彩票管理中心襄陽分中心

7、湖北省體育彩票管理中心鄂州分中心

8、湖北省體育彩票管理中心荊門分中心

9、湖北省體育彩票管理中心孝感分中心

10、湖北省體育彩票管理中心荊州分中心

11、湖北省體育彩票管理中心黃岡分中心

12、湖北省體育彩票管理中心咸寧分中心

13、湖北省體育彩票管理中心隨州分中心

14、湖北省體育彩票管理中心恩施分中心

15、湖北省體育彩票管理中心仙桃分中心

16、湖北省體育彩票管理中心潛江分中心

17、湖北省體育彩票管理中心天門分中心

18、湖北省體育彩票管理中心神農架分中心

第二部分 湖北省體育彩票管理中心2019年度部門預算表

1.png

2.jpg

3.jpg

4.jpg

表五.png

表六.png

表7.jpg

8.jpg

表九.jpg

表十.jpg

第三部分 湖北省體育彩票管理中心2019年度部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算安排情況

2019年總預算收入24389萬元,比2018年總預算收入增加1691.49萬元,增幅7.5%。其中:財政撥款收入24389萬元,占總預算收入100%。

1.一般公共預算財政撥款263萬元,占收入預算總額1%,較2018年預算持平。

2.政府性基金預算財政撥款24126萬元,占收入預算總額99%,較2018年預算增加1691.49萬元。

(二)支出預算安排情況

2019年總預算支出24389萬元,比2018年總預算支出增加1691.49萬元,增幅7.5%。

1.基本支出5778萬元,比2018年增加283萬元,增幅5%,占總預算支出23.7%;其中:一般公共預算安排263萬元,政府性基金預算安排5515萬元。

2.項目支出18611萬元,比2018年增加1408.49萬元,增幅8.2%,占總預算支出76.3%。主要增加了發行銷售業務支出、不可預見經費,包括:基本建設支出(彩票機構用于購置大型固定資產和設備、大型修繕等發生的支出)、發行銷售業務支出(彩票銷售系統建設和后臺運行維護、技術服務費、專線通訊費、彩票市場開拓廣告宣傳、彩票印制費、物流管理費、公證費、市場調研費、彩票發行銷售風險基金、其他業務支出等)、不可預見經費。

(三)預算收支增減變化情況說明

2019年總預算數24389萬元,比2018年總預算增加1691.49萬元,增長7.5%。主要原因:一是隨著我省體育彩票銷售增長,相應提取的業務費收入隨之增加;二是加大公益品牌、市場宣傳推廣費、市場營銷經費投入,優化銷售管理模式。

(四)政府性基金預算情況說明

2019年政府性基金預算24126萬元,較2018年增加1691.49萬元。其他支出類占100%。

其他支出(類)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款)體育彩票銷售機構的業務費支出(項)24126萬元,其中:基本支出5515萬元,較2018年增加283萬元,主要為增加人員經費;項目支出18611萬元,較2018年增加1408.49萬元,主要為加大公益品牌、宣傳營銷經費、銷售管理建設等投入。

(五)一般公共預算情況說明

2019年一般公共預算263萬元,較2018年持平,用于文化體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項)方面。主要為工資福利支出-其他社會保障繳費。

(六)我中心無財政專項支出經費預算安排、專項轉移支付分市(縣)經費預算安排。

二、“三公”經費情況說明

“三公”經費反映的是政府性基金預算基本支出中的公務用車購置及運行費、因公出國(境)費和公務接待費,預算總額192萬元,較2018年預算數持平。

1.因公出國(境)費40萬元反映工作人員按規定公務出國(境)應由單位負擔的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2019年因體彩事業發展需要安排此費用預算,較2018年預算數增加20萬元。

2.公務接待費20萬元反映按規定開支的各類接待(含外賓接待)費用。公務接待費總量較2018年預算相比減少15萬元。

3.公務用車購置及運行費132萬元反映全省17個分中心及省中心工作車輛的運行維護費、公務用車購置費,中心無公務用車購置費。主要是為保證各項工作正常運行而發生的加油費、維修費、過路過橋費、停車費、保險費等,這些車輛主要分布于全省各地市,用于到全省網點的深入管理、服務和維護工作。與2018年預算相比,公務用車運行費總量減少5萬元。

三、機關運行經費安排情況

2019年度機關運行經費預算1220萬元,此費用是保障彩票機構(含下屬分中心)正常運轉、完成日常工作任務發生日常公用支出,較2018年預算減少120萬元。其中:辦公費34萬元;手續費10萬元;電費76萬元;郵電費27萬元;公務用車運行維護費132萬元;差旅費320萬元;維修(護)費13萬元;會議費37萬元;公務接待費20萬元;培訓費258萬元;因公出國(境)費用40萬元;工會經費86萬元;福利費60萬元;其他商品服務支出107萬元。

四、政府采購安排情況說明

全年納入政府采購預算6190萬元,占預算總額25%。其中:基本支出-日常公用支出納入政府采購預算299萬元,項目支出中納入政府采購預算5891萬元。

五、國有資產占用情況說明

我中心共有車輛37輛,其中:一般公務用車36輛、特種專業技術用車1輛(國民體質監測車);單位價值50萬元以上通用設備7臺(套)。

六、重點項目預算績效情況說明

我中心2019年項目支出預算18611萬元,包括:彩票市場開拓經費、其他專項業務經費、彩票系統后臺運行維護經費、基本建設支出、不可預見經費五大類項目,項目支出全部納入績效評價范圍。

附:《整體支出績效目標申報表》

圖片1.jpg

圖片2.jpg

圖片3.jpg

圖片4.jpg

圖片5.jpg

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款(補助)收入:指省級財政當年安排的財政預算收入,按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

二、基本支出:指為保障彩票機構正常運轉、完成日常工作任務而發生人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成銷售工作任務所發生的支出。主要包括:基本建設支出(彩票機構用于購置大型固定資產和設備、大型修繕等發生的支出)、發行銷售業務支出(彩票銷售系統建設和后臺運行維護、技術服務費、專線通訊費、彩票市場開拓廣告宣傳、彩票印制費、物流管理費、公證費、市場調研費、彩票發行銷售風險基金、其他業務支出等)、不可預見經費。

四、文化體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項)(科目編碼2070399):指其他用于體育方面的支出。

五、其他支出(類)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(款)體育彩票銷售機構的業務費支出(項)(科目編碼2290805):指體育彩票銷售機構的業務費用支出。

六、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年2月15日

新聞資訊

政策公告

數據圖表

游戲規則

各地體彩

中國體彩網中國競彩網北京體彩網天津體彩網河北體彩網山西體彩網遼寧體彩網吉林體彩網四川體彩網上海體彩網江蘇體彩網浙江體彩網內蒙古體彩網
安徽體彩網福建體彩網江西體彩網山東體彩網河南體彩網湖南體彩網廣東體彩網海南體彩網重慶體彩網貴州體彩網云南體彩網黑龍江體彩網
陜西體彩網甘肅體彩網寧夏體彩網新疆體彩網廣西體彩網青海體彩網

彩票走势图双色球